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  • FORNITORI

       
    NSO  
    13/10/2022

    Si comunica che dal 15/11/2022 l’Istituto adotterà un nuovo sistema contabile il quale potrà gestire solo fatture elettroniche collegate ad un unico ordine NSO  .
    Preso atto che la normativa vigente, prevede che le fatture elettroniche correlate agli ordini elettronici, ricevuti via NSO o PEPPOL network, devono obbligatoriamente contenere la cosiddetta tripletta di identificazione:

    • N. ordine NSO;
    • data ordine;
    • codice endpoint dell’ufficio ordinante

    l’Ente potrà ricevere ed accettare unicamente fatture elettroniche riferite all’unico ordine riportato nella tripletta, in caso contrario si troverà costretto a rifiutare tali documenti e richiederne la nuova emissione

       
    01/01/2021 Come previsto dall’art. 1, comma 411-414 della legge 205/2017 (legge bilancio 2018) e dal decreto del MEF del 27/12/2019, a decorrere dal 01/01/2021 tutti gli ordini relativi ai servizi della Pubblica Amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento Ordini (NSO). I Fornitori dovranno pertanto accreditarsi alla piattaforma NSO e comunicare a codesto Istituto le informazioni utili (indirizzo NSO) per l’inoltro dell’ordine elettronico.Si ricorda inoltre che dall’01/01/2021 le fatture relative all’acquisto di beni non possono essere liquidate in assenza della corretta tripletta (identificativo documento, data documento e identificativo del soggetto che ha emesso il documento o endpoint; In particolare: identificativo ordine, data ordine, endpoint: #9M4VPL#). I fornitori sono pertanto tenuti ad adempiere a quanto richiesto.
     
    01/02/2020 Come previsto dall’art. 1, comma 411-414 della legge 205/2017 (legge bilancio 2018) e dal decreto del MEF del 27/12/2019, a decorrere dal 01/02/2020 tutti gli ordini di beni della Pubblica Amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento Ordini (NSO). I Fornitori dovranno pertanto accreditarsi alla piattaforma NSO e comunicare a codesto Istituto le informazioni utili (indirizzo NSO) per l’inoltro dell’ordine elettronico.
       


    ELENCO PUNTI DI CONSEGNA

    13/02/2018    

    Fatturazione elettronica - Prodotti farmaceutici
    (Decreto Ministeriale 20 dicembre 2017 relativo all'art 29 comma 2 del D.L.50/2017 convertito in L. n. 96/2017 e Nota MEF_RGS Prot 17113 del 01_02_18)

       

      1.  LETTERA FORNITORI PER PRODOTTI FARMACEUTICI

      2.  INDICAZIONI DECRETO MINISTERIALE 20 DICEMBRE 2017 SUL DL 50_2017 E SULLA L N 96_2017

      3.  NOTA MEF-RGS PROT N 17113 DEL 01_02_18 - MODALITA' APPLICATIVE

     

     

    16/06/2016     

    Integrazione Fatturazione elettronica – Dispositivi medici (ex art 9 ter, comma 6, DL 78/15)

      1.  LETTERA FORNITORI PER DISPOSITIVI MEDICI

      2. INTEGRAZIONE  NOTA  DGSISS-DGSISS-P del 19/02/2016 - DISPOSITIVI MEDICI

     

     

    01/03/2016     

    Fatturazione elettronica – Dispositivi medici (ex art 9 ter, comma 6, DL 78/15)

      1.  LETTERA FORNITORI PER DISPOSITIVI MEDICI

      2. INDICAZIONE ART 9 TER DECRETO 78_2015 DISPOSITIVI MEDICI

     

     

    19/02/2015    

    Fatturazione elettronica e split payment

    Come fare per:

      1.  INVIARE LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

      2. INFORMAZIONI UTILI SULLO SPLIT PAYMENT (art. 17 ter DPR 633/72)

     

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